Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5011800024 |
Číslo faktúry: | FD /0229/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | I.B.S., spol. s r.o. |
Adresa: | J. Vuruma 144,01001 Žilina |
IČO: | 36404322 |
Predmet: | Oprava splaškovej kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 16116,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0229_18 |
Zverejnené: | 09.11.2018 |